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2024/02/22 06:50
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No.826
Re:通期未達、マネジメント体制変更…
2024/02/19 12:29
問題は室数あたりの売上が年々低下していることと、他社より建設スピードが遅いこと。
会社の見解は、各施設長の負担がボトルネックだった。だからこそ負担軽減し、規模が大きくなってもマネジメントを安定させることだった。
管理職は大変だと思うし負担軽減の方向は正しいと思う。
対策が正しければ、建設スピードや稼働率(利益率)は上がるはず。 -
No.788
2/15更新のSBIのアナリス…
2024/02/16 20:31
2/15更新のSBIのアナリスト予想のコンセンサスの事ですが、
24年期予想 売上134,000、営利2100,経利1700です。
さすがにここまではいかんでしょ? -
No.1038
国内SMSは、想像を遥かに単価…
2024/02/14 20:30
>>No. 847
国内SMSは、想像を遥かに単価が下がり、かつ配信数が伸びていた。
海外SMSは予想外に盛り返した。
今回の四半期決算で国内SMSを他社と比較すると
AIクロスもファブリカも原価率下がっていないのに
何でアクリートだけ下がったんだ? -
2024/02/14 12:42
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No.945
Re:それにしても、ファブが引っ張ら…
2024/02/14 12:20
>>No. 928
ファブリカが下げているのは下方修正への懸念では?
営利ベースで進捗率38%かつコロナ特需を除いた前期比でもイマイチですからね。懸念されて当然ですが、好決算なら倍返しでしょう。
下方修正が懸念されていないAIクロスは大きく下げていません。 -
2024/02/14 07:33
>>No. 835
海外SMS売上が壊滅でも、単体売上が伸びたのは利益率が高く、配信単価が安定している国内SMSが今期も伸びたからでしょう。
4qの単体売上のうち国内SMSの比率は75%を超えているんじゃなかろうか。今日の開示で明確になると思いますが。 -
2024/02/14 07:26
>>No. 824
今日詳しくわかるけど、4qで特損だして、新規事業投資費が計画比1億円超過したのは来期以降利益を出しやすくするためでしょう。
特損せず、販管費が計画通りなら今期連結純利益4.3億円だった。
来期以降は、投資費軽減して行く予定だったわけだから、国内SMSが堅調なら来期純利益は保守的にみて5億円は行くと思うけど。どうなることやら。 -
No.124
Re:SMSは完全にレッドオーシャン…
2024/02/14 06:57
>>No. 123
>ここも理由あって低迷していたんだと納得。
それはそうでしょう。
他社がシェアを落としているなら競合は機械でしかない。現にaiクロスは業績も株価もここ1年上げたし。
ファブはここ一年停滞中… -
No.824
> 2024年度予想は > …
2024/02/14 01:55
>>No. 822
> 2024年度予想は
> 売上55億 営利2億 経常2億 純利1.2億
> と予想します。
> 対戦よろしくお願いします。
予想
連結:売上54億 営利7.5億 経常7.5億 純利5億 EPS90位
単体:売上36億 営利7億 経常7億 純利4.5億
販管費次第だけど(単体SMS原価率は64%位を想定)。
国内SMS売上は28億円超と予想。 -
No.808
> 「2023 年 12 月期…
2024/02/13 23:15
>>No. 786
> 「2023 年 12 月期の通数実績はコロナ特需分を除いても 2022 年 12 月期より 135%増と着実に伸ばしてきておりますが、通数の伸び以上に送信料金の価格低下が上回り、国内SMS売上高では減収が続く結果となりました。」
補足
コロナ特需は国内SMSになりますので…
他社の決算資料をみても同様の事が言えますが、コロナ特需の利益率が高かったんだと思われます。 -
No.802
まず、決算資料の事業業績の定義…
2024/02/13 22:59
>>No. 786
まず、決算資料の事業業績の定義ですが、
・国内メッセージングサービス事業の業績とは
単体+国内子会社の業績の事です。
・海外メッセージングサービス事業とは
海外子会社のみの業績のことです。
また主な収益源である単体は、国内SMSと海外SMSに分かれます。
最近の決算資料には、
国内SMS と海外SMSそれぞれの配信数や配信単価の推移が公表されています。
(以前は、それぞれの売上や利益が公表されていました)
3Q決算資料を見ると、著しく業績を落としているのは海外SMSだと分かります。
一方で、国内SMSは配信単価はさほど落ちていなく、配信数が急増していることが分かります。
今日の開示を見ると、国内SMS配信数は前期比135%だそうです。
ですので4Qの単体売上を押し上げたのは国内SMSだと推察できます。
4Qの国内SMS売上は7億円程度はあると予想した根拠は、過去の業績推移をもとにした概算です。 -
No.778
単体4Q売上は9.5億円位だぞ…
2024/02/13 21:54
>>No. 767
単体4Q売上は9.5億円位だぞ!
前期比135%と書かれているので、4Qで国内SMS の売上7億円は超えたはず!
特損や新規事業投資費により特に4Qは見栄えの悪い決算だが、
国内SMSは様々な施策が功を奏して急成長を継続している。
もはや認証系SMSの低迷による業績への影響は軽微でしょう。 -
No.744
ご無沙汰です。 中計は認証系…
2024/02/13 20:32
>>No. 670
ご無沙汰です。
中計は認証系(海外SMS)とその他(国内SMS)の両方の高成長が前提だったかと。
認証系SMSは成長どころか2Q以降著しく配信数を落としましたからね…
今期の業績は
投資費が重い上に、さらに4Qで特損出しているから見栄えが悪い決算だが、
来期業績は国内SMSが牽引して見通し明るいと思います。
今期単体4Q売上9.5億円の内訳は、トレンドが変わらないと思うので
認証系SMSで2~2.5億円、その他(利益率の高い国内)SMSは7~7.5億円程度まで伸びたんじゃないかと予想しています。
国内SMSは、認証系(海外)SMSとは異なり、上場来伸び続けており、来期も変わらず伸びるだろう。
国内SMSの配信数や売上推移を比較すれば、
AIクロスより時価総額が安くなることはあり得ないが、
明日は安くなるんでしょうね。 -
No.609
今日も下げですか… 自社株買い…
2024/02/09 12:15
今日も下げですか…
自社株買いの支えななくなり、下がる一方だ。
決算発表後のトレ変に期待。 -
No.542
自社株買いの弾切れにより急降下…
2024/02/01 12:25
自社株買いの弾切れにより急降下したとでもいうのか?
こんなに安いのに…誰か書いてはおらぬか… -
No.304
Re:平均単価1,039円で、950…
2024/01/30 19:32
Re:Re:ゴールドマンもモルガンも空売り…
2024/02/26 19:14
最新の決算説明資料p18にあるスギによる(またスギとの)稼働率向上効果はどの程度見込めるか。
この取組に関する日本ホスピス側の負担はほぼなさそうですが。