(株)エル・ティー・エス【6560】の掲示板 2023/09/06〜2024/03/19

みなさま、お疲れ様です。
本日発表では24年12.5億円とのことで、PTSを見るに失望された内容だったのかなと思います。
ただ、ベストな決算ではないが、売り込まれる内容でもない（悪材料はだいぶ織り込まれた）ので、株価的には底打ちしてくれそうな気がしました。
決算説明会資料のスライド33で営業利益創出上の課題と対応方針について記載されており、詳しくは説明会待ちですが、印象としては下記になります。

①HCSの収益貢献：+100
ポジティブサプライズでした。のれんを乗り越えて25年、26年にはより貢献してくれそうな期待感を持ちました。

②プラットフォーム事業の進捗遅れ：-250
想定通りでした。今後はよりプロフェッショナル事業に注力されるのかなと思いました。

③エンジニア単価の引き上げ遅れ：-200
想定外でした。ここはIRに詳細を確認する必要があるかと思います。

④過年度の採用・オンボーディングの進捗遅れ：-100
新卒は順調で中途はM&Aで補強できて離職率の抑制もできているので、24年後半から貢献してくれるかもと思いました。

⑤1,000名超組織の運営基盤整備：-200
オフィス増床、IT基盤整備、専門教育投資、従業員報酬増など必要な投資ですが、毎年継続的にかかる投資金額がどの程度なのか確認する必要があるかと思います。

⑥サービス強化投資：-100
想定外の投資かと思います。こちらも毎年継続的にかかる投資金額がどの程度なのか確認する必要があるかと思います。